Préparer une déclaration fiscale
Lo que tendrá: Le montant de taxe à payer ou à récupérer sur une période est calculé et la déclaration est archivée avec son détail.
La déclaration se prépare à partir des ventes et des achats déjà enregistrés, sans recalcul à la main.
Antes de empezar
- Lección « Générer les états financiers »
- Contabilidad configurada
- Impuestos configurados
Con la sesión iniciada en Genuka, esta lista marca lo que su cuenta ya tiene.
Pourquoi c'est utile
Calculer la taxe collectée et la taxe déductible à la main, c'est long et source d'erreurs. Genuka fait le calcul sur la période choisie et archive la déclaration ; le dépôt auprès de l'administration reste à votre charge.
Résumé
Genuka calcule, sur la période de votre choix, la taxe collectée sur vos ventes et la taxe déductible sur vos achats, en déduit le montant net à payer ou à récupérer, et archive la déclaration avec son détail. Vous restez responsable du dépôt auprès de l'administration : Genuka prépare, il ne télédéclare pas.
Le principe, pour la TVA
Vous collectez de la TVA sur ce que vous vendez et vous en supportez sur ce que vous achetez. Ce que vous devez à l'État, c'est la différence :
TVA collectée − TVA déductible = TVA nette à payer
Si le résultat est négatif, vous êtes en crédit de TVA — vous récupérez au lieu de payer.
Étapes
- Comptabilité › Déclarations fiscales (
/accounting/tax-returns). - Calculer une période (
/accounting/tax-returns/calculate) : choisissez le type de taxe et les dates de début et de fin. - Genuka parcourt les écritures de la période et produit collecté, déductible et net.
- Ouvrez le rapport détaillé pour vérifier ligne à ligne d'où viennent les montants avant de valider quoi que ce soit.
- Archivez la déclaration : elle reçoit un numéro et conserve son détail figé, ce qui la rend consultable telle quelle des années plus tard.
- Déposez la déclaration auprès de l'administration, puis renseignez la référence de dépôt et enregistrez le règlement.
Champs & options
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Type de taxe | Nature de la déclaration |
| Période (début / fin) | Bornes de calcul |
| Montant collecté | Taxe facturée à vos clients sur la période |
| Montant déductible | Taxe supportée sur vos achats sur la période |
| Montant net | Différence : à payer, ou crédit à reporter |
| Statut | Brouillon, archivée, déposée |
| Référence de dépôt | Numéro remis par l'administration |
Cas limites & erreurs fréquentes
- Des montants inférieurs à la réalité. Les écritures en brouillon ne sont pas prises en compte. Comptabilisez tout avant de calculer.
- Des achats sans taxe déductible. Une dépense saisie sans ventilation de taxe ne remonte pas en déductible : vous payez alors plus que nécessaire. Vérifiez la saisie des dépenses de la période.
- Recalculer une période déjà déposée. Le montant peut changer si des écritures ont été ajoutées depuis. La déclaration archivée conserve les chiffres d'origine — c'est ce qui compte en cas de contrôle ; un écart se régularise sur la période suivante.
- Des taux mal paramétrés. Les taux viennent des taxes configurées dans le catalogue. Un taux erroné fausse tout en amont, pas au moment de la déclaration.
FAQ
Genuka télédéclare-t-il directement ? Non. Il calcule, justifie et archive ; le dépôt reste à votre charge ou à celle de votre comptable.
Puis-je déclarer sur un trimestre ? Oui, la période est libre : choisissez les dates correspondant à votre régime.
Comment vérifier que le montant est juste ? Passez par le rapport détaillé, qui remonte aux écritures. Un contrôle croisé utile : comparer la taxe collectée au chiffre d'affaires du compte de résultat sur la même période.
Voir aussi
- Comprendre la comptabilité Genuka
- Générer les états financiers
- Exercices et périodes comptables
Inicie sesión para guardar las lecciones terminadas.
Abrir en Genuka